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在推進(jìn)內(nèi)部控制自評價工作中，云膠集團(tuán)運(yùn)用思想動員法、業(yè)務(wù)培訓(xùn)法、問卷調(diào)查法、實地查驗法等“六法”，全力推進(jìn)內(nèi)控自評價工作深入開展。

思想動員法。召開內(nèi)控自評價工作動員會，從“為什么要開展內(nèi)控自評價、如何開展好內(nèi)控自評價，以及怎樣更好的開展內(nèi)控自評價”三個維度進(jìn)行全方位動員，為深入推進(jìn)內(nèi)控自評價工作奠定堅實的思想保證基礎(chǔ)。

業(yè)務(wù)培訓(xùn)法。在開展內(nèi)控評價工作前，從搞好內(nèi)控就是為了企業(yè)長久的、好好的活著，內(nèi)控涉及的多項基本概念，內(nèi)控體系運(yùn)行中各層級扮演角色等多方面對評價小組成員和相關(guān)部門人員進(jìn)行了實操性培訓(xùn)，為開展好內(nèi)控自評價工作提供了業(yè)務(wù)技術(shù)支撐。

問卷調(diào)查法。通過匿名調(diào)查方式，從基本情況、內(nèi)部控制、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個方面開展問卷調(diào)查，通過調(diào)查，90%以上的干部職工認(rèn)為云膠集團(tuán)內(nèi)控體系運(yùn)行正常，切實為企業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

實地查驗法。通過現(xiàn)場檢查方式，對各部門填報的《內(nèi)控自評價表》涉及的職能職責(zé)、管理制度、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險隱患、流程設(shè)計、執(zhí)行效力等進(jìn)行逐項檢查，對存在的問題逐一指出，確保表格填報和數(shù)據(jù)提供真實有效。

交流訪談法。從是否了解本部門的外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)及相關(guān)政策法規(guī)、業(yè)務(wù)環(huán)境有什么變化、管理職責(zé)都有哪些、部門崗位設(shè)置及分工情況如何等，對職能部門進(jìn)行交流訪談，通過訪談，進(jìn)一步了解了內(nèi)控工作存在的缺陷和問題。

跟蹤督辦法。對在問卷調(diào)查、實地查驗、交流訪談中收集到的缺陷和問題，及時召開專題會議進(jìn)行比對、分析和梳理，并制定有效措施加以改進(jìn)，全力推進(jìn)內(nèi)控工作落細(xì)落實。同時，對每個崗位履職過程中可能存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險、廉潔風(fēng)險進(jìn)行整理，制作崗位風(fēng)險提示牌，以警示大家在履職過程中防范風(fēng)險，履職盡責(zé)。（李麗云）